송장 중복을 막고 발주서와 대조해 지급 여부를 정한다

이럴 때 시작합니다

담당자가 송장 정보를 양식에 입력하면

AI 가 하는 일

1. 1AI

   거래처, 송장번호, 발주번호 등을 정리하고 중복 여부를 본다

2. 2AI

   중복이면 막고 제출자에게 메일을 보낸다

3. 3AI

   발주서와 입고 기록을 찾아 수량, 단가, 합계를 대조한다

4. 4AI

   지급 가능 또는 보류와 사유를 정해 재무팀에 메일을 보낸다

쓴 도구

• Google Sheets
• Gmail

같은 업무의 다른 시나리오

• 회계 거래처 송장의 사기·과다 청구 여부를 점검한다 송장 PDF가 올라오면
• 회계 거래처 메일 첨부를 갈래별로 읽고 승인 보고서로 묶는다 거래처가 청구서, 납품서, 계좌 변경 안내 같은 첨부를 메일로 보내면
• 회계 청구서 메일을 월별 폴더에 저장하고 장부에 적는다 15분마다 새 청구서 메일을 확인할 때
• 회계 청구서를 읽고 지급 승인 경로를 나눠 준다 PDF가 붙은 청구서 메일이 오면
• 회계 밀린 청구서 현황을 매일 점검해 위험이면 알린다 매일 아침 9시에
• 회계 직원별 근무 기록으로 급여 명세서를 만든다 월 급여를 정리할 때