송장, 발주서, 입고 기록을 맞춰 보고 승인이나 반려한다

이럴 때 시작합니다

매일 정해진 시각에

AI 가 하는 일

1. 1AI

   발주, 입고, 송장 행을 시트에서 가져온다

2. 2AI

   품목 설명을 정리해 가장 맞는 발주·입고 쌍을 찾고 금액 차이 5퍼센트까지 허용한다

3. 3AI

   점수가 높으면 승인, 낮으면 사유와 함께 메일로 반려한다

4. 4AI

   중간 점수는 AI가 같은 품목인지 판단하고 애매하면 검토로 넘긴다

5. 5사람

   애매한 건은 사람이 검토하도록 넘긴다

쓴 도구

• Groq
• Notion
• Google Sheets

같은 업무의 다른 시나리오

• 회계 메일로 온 송장을 발주서·입고증과 맞춰 장부에 올린다 송장 메일이 오면
• 회계 송장 중복을 막고 발주서와 대조해 지급 여부를 정한다 담당자가 송장 정보를 양식에 입력하면
• 회계 거래처 송장의 사기·과다 청구 여부를 점검한다 송장 PDF가 올라오면
• 회계 거래처 메일 첨부를 갈래별로 읽고 승인 보고서로 묶는다 거래처가 청구서, 납품서, 계좌 변경 안내 같은 첨부를 메일로 보내면
• 회계 청구서 메일을 월별 폴더에 저장하고 장부에 적는다 15분마다 새 청구서 메일을 확인할 때
• 회계 청구서를 읽고 지급 승인 경로를 나눠 준다 PDF가 붙은 청구서 메일이 오면